荆州市教育考试院2024年预算公开

荆州市教育考试院2024年预算公开

目  录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

    目  录

一、部门单位主要职责

贯彻执行国家和省有关教育考试的方针、政策和法规;落实国家和省的有关教育改革的精神和要求;组织实施普通高校、成人高校招生统一考试和研究生招生考试;负责全市高等教育自学考试的宣传、报名及考试组织工作、负责自学考试毕业证的审核、报批工作;负责对全市教育行政部门审批和管理的自学考试社会助学单位进行指导和监督，对教学质量进行检查、评估;负责全市初中学业水平考试的报名、命题、考试、阅卷、查卷、查分等工作;承担教师资格证、英语等级、计算机等级等非学历证书考试的组织工作;开展教育招生考试工作研究，负责教育招生考试政策的对外宣传及咨询工作;指导全市教育考试的考风考纪建设，协助调查和处理教育招生考试中的违纪、违法案件;负责全市教育招生考试的信息管理工作;承办省教育考试院和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

荆州市教育考试院有本级预算单位1个。由：高等教育考试科、高等教育自学考试科、中等教育考试科、综合考试科、学业水平考试科和办公室等6个科室组成。

荆州市教育考试院为公益二类事业单位，机构级别相当正科级，隶属荆州市教育局领导。

三、编制说明

(一)预算收入情况：

1.预算收入情况：2024年本年收入954.52万元，比上年减少112.33万元, 减少12%，主要原因是项目支出减少。其中:一般公共预算拨款收入954.52万元，比上年减少112.33万元, 减少12%。

(二)预算支出情况：

1.预算支出情况：2024年本年支出954.52万元，比上年减少112.33万元, 减少12%，主要原因是项目支出减少。其中:教育支出852.51万元，比上年减少141.15万元, 减少17%，社会保障和就业支出55.98万元，比上年增加20.77万元, 增加59%，卫生健康支出21.68万元，比上年增加4.81万元, 增加29%，住房保障支出24.35万元，比上年增加3.23万元, 增加15%。

四、机关运行经费安排情况：

2024年机关运行经费56.29万元比上年增加14.12万元, 增加33%，主要原因是人员增加，办公经费增加。其中办公费2.52万元，印刷费1.12万元，水费0.84万元，电费3.08万元，邮电费2.94万元，物业管理费1.40万元，差旅费3.36万元，维修（护）费1.26万元，会议费2.80万元，培训费0.56万元，公务接待费2.00万元，劳务费3.08万元，工会经费3.38万元，福利费4.23万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用17.16万元，其它商品和服务支出4.06万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年“三公”经费财政拨款预算4.50万元，比上年减少1.50万元, 减少33%，其中: 

1.因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费2.00万元，比上年减少1.00万元, 减少50%，主要原因是：按财政局相关要求，压减“三公”经费支出。其中:上年度实际发生额为0.69万元，减少2.31万元，本年度减少预算金额。

3.公务用车购置2.50万元，比上年减少0.50万元, 减少20%，主要原因是上年度购买新车，本年度购置减少。

六、政府采购预算安排情况：

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年荆州市教育考试院编制政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%，与上年对比无增减变化。其中：货物类政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%，与上年对比无增减变化；工程类政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%，与上年对比无增减变化；服务类政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%，与上年对比无增减变化。

2024年，面向中小企业采购预算0万元，面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况：

2023 年荆州市教育考试院占有房屋面积3,062.32平方米。其中：办公楼面积3,062.32平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况：

2024年教育考试项目支出455.49万元，年度绩效目标：精心组织、科学实施，保证考试的顺利进行。

经济成本指标：教育考试经费≤455.49万元

数量指标：考试参考人数≥30万人；考试类型=13类

质量指标：考场纪律执行率=100%；考场组织工作规范性；考试事故率0%；考场达标率100%

时效指标：完成各种考试及时性；项目完成期限1年

社会效益指标：保障考试的顺利进行

服务对象满意度 ：人员群众及参考人员满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年无政府性基金预算支出，与上年对比无增减变化情况。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。